Maîtriser le contrôle de gestion sociale et son suivi budgétaire (distanciel)

AVANT LA FORMATION  

• Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
• Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.

JOUR 1

Matin

Les enjeux du contrôle de gestion sociale

• Mesurer l'ensemble de coûts sociaux (masse salariale, turnover, absentéisme, ancienneté…)
• Anticiper les évolutions (compétences, papy boom…)
• Faire le lien avec le contrôle de gestion financier

Après-midi

L'élaboration du budget des charges et des frais de personnel

• Déterminer les coûts de personnel : coûts complets, induits…
• Le process budgétaire

JOUR 2

Matin

L'élaboration du budget des charges et des frais de personnel

• L'élaboration du budget RH : les sources d'information, la masse salariale de référence, les mouvements de personnel, le niveau d'activité, les rémunérations par catégories, les augmentations collectives et individuelles, les frais de gestion du personnel...
• Le suivi du budget et le contrôle budgétaire : analyse et interprétation des écarts

Après-midi

Le contrôle spécifique de la masse salariale

• Les hypothèses et les retraitements : les mouvements d'effectifs, la variation du temps de travail, les parts variables, les congés payés, les indemnités journalières, l'inflation et les taux de change...

JOUR 3

Matin

Le contrôle spécifique de la masse salariale

• Les hypothèses et les retraitements : les mouvements d'effectifs, la variation du temps de travail, les parts variables, les congés payés, les indemnités journalières, l'inflation et les taux de change...
• Les analyses d'écart : effets d'effectif et de structure, effets de niveau, masse, report, effet de Noria, glissement, vieillesse, technicité…

Après-midi

Les tableaux de bord du contrôle de Gestion Sociale

• Les destinataires d'un tableau de bord RH
• Le choix des indicateurs pertinents
• Une présentation adaptée

FIN DE LA FORMATION

• Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.