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Monter la liasse fiscale et le bilan

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 75 - Paris 15e
Cette formation peut être dispensée dans votre entreprise dans les localités suivantes :
  • 75 - Paris
  • 77 - Seine-et-Marne
  • 78 - Yvelines
  • 91 - Essonne
  • 92 - Hauts-de-Seine
  • 93 - Seine-Saint-Denis
  • 94 - Val-de-Marne
  • 95 - Val-d'Oise

Objectifs


  • Savoir contourner les difficultés liées à la clôture des comptes ;

  • Calculer l'impôt sur les sociétés, et déterminer le résultat fiscal ;

  • Mettre en forme le dossier de révision comptable ;

  • Remplir les documents de la liasse fiscale.

Programme

Clôturer efficacement

  • Evaluer les éléments d'actifs immobilisés et leur comptabilisation (dépréciation et amortissement) ;

  • Evaluer les actifs circulants (créances clients et stocks) ;

  • Constater et évaluer les provisions pour charges et risques ;

  • Le rattachement des produits et des charges aux périodes clés.

Calculer l'IS (Impôts sur les Sociétés) et déterminer le résultat fiscal


  • Le traitement des dissimilitudes entre résultat fiscal et comptable (déductions et réintégrations) ;

  • Déterminer le résultat fiscal ;

  • Calculer l'impôt sur les sociétés au taux réduit et au taux normal ;

  • Calculer la participation des employés au résultat.

Mettre au point la liasse fiscale


  • Expositions des formulaires de la liasse fiscale ;

  • Remplir les formulaires fiscaux (n° 2058 A et B) ;

  • Effectuer des contrôles de cohérence ;

  • Le suivi des déficits (report en arrière, en avant, savoir remplir les imprimés fiscaux en cas de déficit fiscal).

Se bâtir une démarche de révision comptable cohérente


  • Les fondements de la fiabilité comptable ;

  • Construire son dossier de révision comptable ;

  • Cibler les zones à risques ;

  • Réduire les délais de clôture en planifiant les contrôles ;

  • Effectuer les contrôles de comptabilité (de validation et de cohérence) ;

  • Mettre en pratique et présenter ses travaux de contrôle comptable.

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