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Monter la liasse fiscale et le bilan

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Cette formation est disponible dans les centres de formation suivants:
  • 21 - Dijon
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  • 21 - Côte-d'Or
  • 25 - Doubs
  • 39 - Jura
  • 58 - Nièvre
  • 70 - Haute-Saône
  • 71 - Saône-et-Loire
  • 89 - Yonne
  • 90 - Territoire de Belfort

Objectifs


  • Savoir contourner les difficultés liées à la clôture des comptes ;

  • Calculer l'impôt sur les sociétés, et déterminer le résultat fiscal ;

  • Mettre en forme le dossier de révision comptable ;

  • Remplir les documents de la liasse fiscale.

Programme

Clôturer efficacement

  • Evaluer les éléments d'actifs immobilisés et leur comptabilisation (dépréciation et amortissement) ;

  • Evaluer les actifs circulants (créances clients et stocks) ;

  • Constater et évaluer les provisions pour charges et risques ;

  • Le rattachement des produits et des charges aux périodes clés.

Calculer l'IS (Impôts sur les Sociétés) et déterminer le résultat fiscal


  • Le traitement des dissimilitudes entre résultat fiscal et comptable (déductions et réintégrations) ;

  • Déterminer le résultat fiscal ;

  • Calculer l'impôt sur les sociétés au taux réduit et au taux normal ;

  • Calculer la participation des employés au résultat.

Mettre au point la liasse fiscale


  • Expositions des formulaires de la liasse fiscale ;

  • Remplir les formulaires fiscaux (n° 2058 A et B) ;

  • Effectuer des contrôles de cohérence ;

  • Le suivi des déficits (report en arrière, en avant, savoir remplir les imprimés fiscaux en cas de déficit fiscal).

Se bâtir une démarche de révision comptable cohérente


  • Les fondements de la fiabilité comptable ;

  • Construire son dossier de révision comptable ;

  • Cibler les zones à risques ;

  • Réduire les délais de clôture en planifiant les contrôles ;

  • Effectuer les contrôles de comptabilité (de validation et de cohérence) ;

  • Mettre en pratique et présenter ses travaux de contrôle comptable.

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