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Élaborer la liasse fiscale et son annexe

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Non finançable CPF
Entreprise
En ligne
Présentiel
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Salarié en poste
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Entreprise
Étudiant
Prix
916 €
Durée
14h sur 2 jour(s)
Pré-requis

Avoir des connaissances en comptabilité

Certifications
OPQF Greta Plus ICPF Datadock NF Service Formation Professionnelle Qualiopi
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Objectifs
  • Identifier les différents feuillets de la liasse fiscale
  • Analyser préparer et établir la liasse fiscale
  • Déterminer le résultat fiscal
  • Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
  • Établir et compléter les imprimés de la liasse fiscale
  • Analyser, préparer et établir la liasse fiscale
  • Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
  • Calculer l'impôt sur les sociétés is et la participation
Programme
1. Établir les déclarations
  • La déclaration des résultats et ses obligations
  • Les écritures de fin d'exercice et la clôture comptable
  • Gestion des provisions et des amortissements
  • Traitement des charges à payer et des produits à recevoir
2. Préparer la liasse fiscale
  • Le bilan
  • Le compte de résultat
  • Analyse des flux de trésorerie
  • Vérification des immobilisations et amortissements
3. Opérer les calculs et décrire les différents annexes
  • Le calcul des résultats comptable et fiscal
  • Les différentes annexes de la liasse fiscale
  • Analyse des différences entre résultats comptable et fiscal
  • Traitement des provisions pour risques et charges
4. Déterminer le résultat fiscal
  • La démarche de détermination du résultat fiscal
  • Les conditions générales de déductibilité des charges
  • Les charges non déductibles
  • L'imposition des produits
  • Le régime des plus et moins-values à long terme
5. Définir le crédit d'impôt et calculer l'is et la participation
  • Les différents crédits d'impôts
  • Les calculs des plus-values
  • Identification et calcul des crédits d'impôts éligibles
  • Calcul des réductions et crédits d'impôts spécifiques (CICE, CIR, etc.)
6. Calculer l'is et la participation
  • Les paramètres et le calcul de la participation
  • Le calcul de l'IS
  • Le traitement des déficits
  • La comptabilisation et le paiement de l'IS
7. Établir la liasse fiscale
  • Présentation des imprimés de la liasse
  • Renseigner les données comptables et contrôler leur exactitude
  • Compléter les imprimés fiscaux (n° 2058A et B)
  • Les contrôles de cohérence à réaliser

Sessions garanties

dès le 1er Inscrit

Formations courtes

accessibles à tous

Formateurs pro.

Expert du domaine

Centre

À propos du centre Lexom

Lexom est l’un des rares organismes de formation en France à garantir 100 % de ses sessions dès le premier inscrit : aucune session n’est jamais annulée.
Cette fiabilité est l’un de nos plus grands atouts et assure aux entreprises comme aux apprenants une planification sans stress et une montée en compétences maîtrisée.


Spécialiste des compétences transversales et opérationnelles, Lexom propose un large catalogue de formations courtes et immédiatement applicables : bureautique, comptabilité, finance, immobilier, communication, management, relation client, efficacité professionnelle, gestion du stress, organisation du travail, et bien plus encore. Chaque programme est conçu par des experts pour répondre aux besoins concrets des professionnels.

Certifié Qualiopi, Lexom garantit une qualité pédagogique irréprochable : suivi rigoureux, indicateurs précis, analyse de l’impact en entreprise et amélioration continue. Nos formateurs privilégient la pratique, des mises en situation et des outils simples pour obtenir des résultats tangibles dès la fin de la formation.

Nos points forts :

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  • Des modules courts, concrets et orientés résultats.
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Avec Lexom, les professionnels accèdent à un partenaire fiable, engagé et orienté performance, capable de renforcer durablement les compétences de leurs équipes.

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