La prévision et le suivi des recettes d’activité en T2A — La collaboration DIM/contrôle de gestion

La formation en résumé

Cette formation porte sur la prévision et le suivi des recettes d’activité dans le cadre de la T2A, en associant les pôles, le DIM et le contrôle de gestion. Elle vise à permettre aux participants de construire des prévisions réalistes à partir de l’analyse de l’activité et de l’information médicale, puis de mettre en place des outils pour suivre les recettes et les prévisions. Elle aborde également la mobilisation des acteurs concernés et les leviers d’optimisation des recettes.

Le programme

• Comprendre le contexte réglementaire et managérial, les modalités de financement et les enjeux de communication entre DIM, DAF et contrôle de gestion.


• Élaborer collectivement des prévisions de recettes à partir des recettes de séjours et des autres recettes, et synthétiser les prévisions par regroupement de GHM.


• Mobiliser les chefs de pôle et les acteurs concernés afin d’affiner les prévisions et d’organiser le calendrier de travail.


• Suivre les prévisions à partir des données PMSI, décrypter l’information médicale et maîtriser les tableaux de bord d’activité et de recettes.


• Mettre en œuvre les étapes d’élaboration et de suivi des prévisions à partir des données d’un pôle et de données PMSI de comparaison.

Les compétences visées

• Construire des prévisions d’activité et de recettes en collaboration avec les pôles et le DIM.


• Analyser l’information médicale pour établir des prévisions et un suivi réalistes.


• Élaborer des outils de synthèse et de suivi des prévisions d’activité et de recettes.


• Utiliser les données PMSI et les tableaux de bord pour suivre l’activité et repérer des leviers d’optimisation des recettes.

À qui s’adresse cette formation ?

La formation s’adresse aux contrôleurs de gestion, aux directeurs des affaires financières, aux médecins DIM et aux exécutifs de pôle. Elle concerne les professionnels impliqués dans l’analyse de l’activité hospitalière, la prévision des recettes ou le suivi de la T2A.

Éléments de méthodologie

La formation associe des apports théoriques, des exercices et des études de cas. Des exemples d’outils de prévision et de suivi des recettes sont présentés. Un cas pratique réalisé en sous-groupe permet de travailler sur les données d’un pôle et sur des données PMSI de comparaison.